| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/135 |
15.5.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/267 |
16.9.2024 |
Za znalecký posudok parcely kvašné lúky |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/39 |
10.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -výrobu a dopravu 3ks kvetináčov |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
478,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/81 |
9.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -plakety pre dôchodcov, rekl. vesty,vývesné tabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
477,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/347 |
17.12.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
476,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/254 |
13.10.2017 |
za pokosenie pozemkov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
476,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
10.6.2015 |
Za kvetináče |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
473,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/88 |
19.5.2014 |
za 2.čiastku -metrologické overenie merného |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
473,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/53 |
8.3.2021 |
Za servis elektroinštalácie ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/48 |
27.2.2018 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
467,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/342 |
6.11.2024 |
Za vývoz TKO 9/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
467,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/203 |
3.7.2024 |
Za vývoz TKO 6/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
465,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/398 |
31.12.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
463,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/25 |
22.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -interierové vybavenie |
MABYT SK s.r.o. |
48231291 |
463,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/71 |
17.3.2017 |
Za interierové vybavenie Penzion |
MABYT SK s.r.o. |
48231291 |
463,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/52 |
4.3.2024 |
Za vývoz TKO 2/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
462,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/18 |
18.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -materiál na oplotenie |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
462,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/39 |
11.3.2014 |
Za materiál na oplotenie Klub seniorov |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
462,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/43 |
13.3.2013 |
za pluhovanie ciest caterpillarom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
462,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/373 |
31.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
460,04 EUR |
