| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/195 |
6.8.2018 |
za výrobu a montáž striešky pri KD |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/10 |
27.2.2024 |
Vyhotovenie znaleckého posudku vo veci : Stanovenia skutočného rozsahu vykonaných stavebných... |
Zima Štefan, Ing |
F1221 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/14 |
1.2.2024 |
Za právne služby |
Mgr. Vlastimil Hajduk |
52623564 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/31 |
10.4.2025 |
Objednávame si u Vás: - vývoz a zneškodnenie kalov z ČOV1 - 22m3 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/170 |
19.5.2025 |
Stavebný dozor 1 časť - Altánky na brehu Dunajca |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/235 |
23.6.2025 |
Stavebný dozor 2 časť - Altánky na brehu Dunajca |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/67 |
19.9.2025 |
Objednávame si u Vás: -hudbnú produkciu na podujatie: Zamagurské ostatky 2025 v dňoch... |
ZAMAGURIE občianske združenie |
42081866 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/378 |
13.10.2025 |
Hudobná produkcia - Zamgurské ostatky |
ZAMAGURIE občianske združenie |
42081866 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_01_26 |
26.1.2026 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/364 |
28.12.2018 |
Za právne služby |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
499,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/164 |
18.6.2018 |
Za maľovanie strechy Obecného penziónu |
Mária Bušová |
50568868 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/313 |
16.10.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
497,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/94 |
3.4.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
PVPS a.s. |
36500968 |
495,46 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_03_28 |
30.3.2022 |
Zmluva o nájme |
Žemba Jozef, Bc.– TRI KORUNY RAFTING |
50306138 |
495,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_28-1 |
30.3.2022 |
Zmluva o nájme |
Marhefka Rastislav, Ing. |
50894927 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/8 |
16.1.2026 |
Manažérska a inžinierska činnosť ČOV 2 |
ABC Partner s.r.o. |
47701030 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/153 |
6.5.2025 |
Za vývoz TKO 4/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
494,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/19 |
4.2.2025 |
Za vývoz TKO 1/2025 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
493,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/212 |
30.9.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
491,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/404 |
4.11.2025 |
Za vývoz TKO 10/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
490,55 EUR |
