| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/56 |
16.2.2026 |
Členské za rok 2026 |
RZTPO |
31955151 |
65,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/57 |
16.2.2026 |
Aktualizácia programov Topset za rok 2025 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
295,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/58 |
16.2.2026 |
Aktualizácia progr. Topset za rok 2025 kataster |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
51,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/59 |
16.2.2026 |
Aktualizácia progr. Topset za rok 2025 cintroín |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/52 |
15.2.2026 |
Členské za rok 2026 |
ZAMAGURIE občianske združenie |
42081866 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/17 |
14.2.2026 |
Objednávame si u Vás: PD požiarnej bezpečnosti KD s.č. 65 |
F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. |
35735961 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/54 |
13.2.2026 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/93 |
13.2.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/104 |
13.2.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
140,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/16 |
12.2.2026 |
Objednávame si u Vás: - PD pre bleskozvod Kultúrny dom s.č.65 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/100 |
11.2.2026 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/27 |
10.2.2026 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
124,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/94 |
10.2.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/10 |
9.2.2026 |
Objednávame si u Vás: - kanceláske kreslo |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
380,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/25 |
9.2.2026 |
Kancelárska stolička |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
380,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/55 |
9.2.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
541,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/98 |
9.2.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
106,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/99 |
9.2.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/15 |
7.2.2026 |
Objednávame si u Vás: - PD pre FVE Kultúrny dom s.č.65 |
MV PROJEKT s.r.o. |
51244934 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2026_02_05 |
6.2.2026 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
HS PIENAPu |
42028850 |
150,00 EUR |
