| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/206 |
9.6.2025 |
Zapojenie bojlera KD |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/233 |
9.6.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
813,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/252 |
9.6.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
106,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/255 |
9.6.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
59,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/42 |
7.6.2025 |
Objednávame si u Vás: - elektro práce na bleskozvode ČOV1 ,WC č.125 |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
2 214,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/41 |
6.6.2025 |
Objednávame si u Vás: -DZ č.507 , 420x420 -3ks, -DZ 500x150 -šipka - 1ks |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/241 |
6.6.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
49,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/249 |
6.6.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
45,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/40 |
5.6.2025 |
Objednávame si u Vás: -PD realizácie stavby: Parkovisko Pod Hôrkou - posilnenie park. kapacít |
Miroslav Leško - mi.les projekt |
50031708 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/211 |
5.6.2025 |
Za vývoz TKO 5/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
400,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_03 |
3.6.2025 |
Zmluva o dielo |
Kamtel, s.r.o. |
366660990 |
18 915,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/57 |
3.6.2025 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál do parkomatov |
EM CARD a.s. |
35812401 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/201 |
3.6.2025 |
Termokotúče do parkomatov |
EM CARD a.s. |
35812401 |
40,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/209 |
3.6.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/218 |
3.6.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/196 |
2.6.2025 |
Systémova podpora URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
589,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/227 |
2.6.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/228 |
2.6.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/204 |
1.6.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/205 |
1.6.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
