| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_23A |
14.1.2025 |
ZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/4 |
14.1.2025 |
Objednávame si u Vás opravu merača rýchlosti časťSmerdžonka |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
395,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/19 |
14.1.2025 |
Objednávame si u Vás: - kľúč na elektr skrinky a VO |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
12,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/11 |
14.1.2025 |
Za klúč |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
12,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/8 |
13.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - prístup na ekonomicko - daňový portál |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/8 |
13.1.2025 |
Prístup obsah Mihál |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/35 |
13.1.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/36 |
13.1.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/40 |
13.1.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_19 |
11.1.2025 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/32 |
10.1.2025 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
66,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/38 |
10.1.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
49,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/41 |
10.1.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/3 |
9.1.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
505,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/7 |
8.1.2025 |
Členský príspevok na rok 2025 |
RZTPO |
31955151 |
62,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/33 |
8.1.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
99,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_01_01 |
5.1.2025 |
Úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/2 |
3.1.2025 |
Objednávame si u Vás: Zamagurské noviny r.2025 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/1 |
2.1.2025 |
Objednávame si u Vás: - pluhovanie snehu v obci |
KANTY s.r.o. |
44199732 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/1 |
1.1.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
