| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/54 |
20.5.2025 |
Objednávame si u Vás: -bubnovanie pre predškolákov {MŠ} |
Martin Mojžiš |
47617331 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/55 |
20.5.2025 |
Objednávame si u Vás: -materiál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/171 |
20.5.2025 |
Bubnovanie pre predškolákov |
Martin Mojžiš |
47617331 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/173 |
20.5.2025 |
Materiál parkovisko |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
128,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/224 |
20.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/170 |
19.5.2025 |
Stavebný dozor 1 časť - Altánky na brehu Dunajca |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/172 |
19.5.2025 |
Altánky na brehu Dunajca, NFP309070FTS1 |
Lešek Matoniak |
40125751 |
18 808,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/216 |
19.5.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
68,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/226 |
16.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
25,17 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_14 |
15.5.2025 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FTS1 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
36 999,17 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_05_09a |
15.5.2025 |
ZMLUVA 0 PRISTUPE DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY A DISTRIBÚCII ELEKTRINY |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/160 |
15.5.2025 |
Propagácia obecného penziónu - 2 roky |
Daniela Kukurová |
45401331 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/168 |
15.5.2025 |
Za vrecia biele |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
218,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/169 |
15.5.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 2Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/163 |
14.5.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/53 |
13.5.2025 |
Objednávame si u Vás: - tabule na Obecný penzión |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
237,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/167 |
13.5.2025 |
Tabuľa Obecný penzión |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
237,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/221 |
13.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/225 |
13.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/231 |
13.5.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
67,46 EUR |
