| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/14 |
6.2.2026 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu rozpočtu - Rozšírenie kanalizácie ČOV2 Smerdžonka |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/28 |
6.2.2026 |
Členské za rok 2026 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/13 |
5.2.2026 |
Objednávame si u Vás: -laminovačku |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/30 |
5.2.2026 |
Za vývoz TKO 01/2026 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
400,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/73 |
5.2.2026 |
Za kontajner za šatstvo |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
24,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_04_02 |
4.2.2026 |
D O H O D A o verejnom školskom obvode
|
Obec Haligovce |
00329878 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/11 |
3.2.2026 |
Objednávame si u Vás: - elektro práce na objekte Obecného Penziónu |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
242,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/20 |
3.2.2026 |
Aktualizácia programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/23 |
3.2.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/29 |
3.2.2026 |
Za vykonané elektropráce obecný penzión |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
242,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/32 |
3.2.2026 |
za osbstaranie územnoplánovacej dokumntácie |
Ing. Ján Kunák |
10772677 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/53 |
3.2.2026 |
Nemocnica Poprad služby PZS dohľad nad |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/95 |
3.2.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/12 |
2.2.2026 |
Objednávame si u Vás: -čistenie ČS pri cintoríne - pre ČOV1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/31 |
2.2.2026 |
Za čistenie ČS ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 103,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/101 |
2.2.2026 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
47,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/21 |
1.2.2026 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/26 |
1.2.2026 |
Internet ČOV 1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/33 |
1.2.2026 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/34 |
1.2.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 034,00 EUR |
