| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/207 |
1.6.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
84,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/208 |
1.6.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/237 |
1.6.2025 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/210 |
31.5.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
405,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/213 |
30.5.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
84,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/256 |
30.5.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
74,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/56 |
29.5.2025 |
Objednávame si u Vás: -servis malotraktora |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/198 |
29.5.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/200 |
29.5.2025 |
Servis traktor |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
534,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/217 |
29.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/197 |
28.5.2025 |
Za vývoz nebezpečného a objemného odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
380,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/199 |
27.5.2025 |
Realizácia verej.obst. Rozšírenie IP kam.systému |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/220 |
27.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_05_23 |
23.5.2025 |
ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka... |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
976 617,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/192 |
23.5.2025 |
Za kontrolu bewzpečnosti multifunčkného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
178,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/193 |
23.5.2025 |
Uprava kvetinových záhonov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
168,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/214 |
23.5.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
78,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/219 |
23.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
30,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/250 |
23.5.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
35,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/191 |
21.5.2025 |
Grafika - parkovisko |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
12,05 EUR |
