| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/468 |
29.12.2025 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
22,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/465 |
23.12.2025 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
35,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/466 |
22.12.2025 |
Oprava kalojemu práce na stavbe ČOV 2 Smerdžonka |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
4 676,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_12_17 |
18.12.2025 |
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 4 – obec |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
60,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_11_04 |
17.12.2025 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/476 |
17.12.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
48,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_12_16 |
16.12.2025 |
Zmluva o dielo |
Levante group s.r.o. |
56358164 |
29 715,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/474 |
16.12.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/461 |
15.12.2025 |
Služby pre obec Červený Kláštor |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
988,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/502 |
15.12.2025 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
71,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/503 |
15.12.2025 |
Za vodu ČOV 2 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/504 |
15.12.2025 |
Za vodu Penzión |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
68,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/505 |
15.12.2025 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/506 |
15.12.2025 |
Za vodu verejné WC |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/462 |
12.12.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/501 |
11.12.2025 |
Za vodu Kultúrny dom |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
21,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/467 |
10.12.2025 |
Práce na viac 1 etapa- na stavbe ČOV 2 Smerdžonka |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
8 961,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/507 |
10.12.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
168,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_12_05 |
9.12.2025 |
Zmluva o poskytnutí príspevku na rozvoj cestovného ruchu |
Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky |
55930611 |
30 356,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/463 |
9.12.2025 |
Za výmenu gamatky |
GASCENTRUM, s.r.o. |
31728481 |
520,00 EUR |
