| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/360 |
6.12.2024 |
za telefón 11/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_05 |
5.12.2024 |
Zmluva o Municipálnom úvere |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
49 702,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/363 |
5.12.2024 |
stavený dozor - moder. ČOV 1 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_11_25 |
3.12.2024 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FGD5 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
49 702,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/66 |
2.12.2024 |
Ojednávame si u Vás: - koberec pre MŠ |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
308,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/356 |
2.12.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 4.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/357 |
2.12.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/362 |
2.12.2024 |
Koberec MŠ |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
308,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/391 |
1.12.2024 |
za elektrinu obec |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/392 |
1.12.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/393 |
1.12.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/382 |
30.11.2024 |
Za vývoz TKO 11/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
416,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/358 |
29.11.2024 |
Modernizácia ČOV 1 Zmluva o NFP č. 309070FGD5 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
39 668,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/366 |
29.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/374 |
29.11.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
67,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/375 |
29.11.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
125,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/376 |
29.11.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
73,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/377 |
29.11.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/378 |
29.11.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
80,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/379 |
29.11.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
128,90 EUR |