| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/426 |
10.11.2025 |
Servisné poplatky T-MAPY |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/427 |
10.11.2025 |
Za nájom pozemku - zastávka oproti kostolu |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
46,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/429 |
10.11.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
282,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/460 |
10.11.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/490 |
10.11.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
89,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/491 |
10.11.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/484 |
7.11.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/487 |
7.11.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
150,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/93 |
5.11.2025 |
Objednávame si u Vás: - mapové podklady k tvorbe ÚPD O |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
42337402 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/436 |
5.11.2025 |
Podklady k tvorbe územného plánu obce |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
42337402 |
154,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_30 |
4.11.2025 |
MANDÁTNA ZMLUVA |
Kunák Ján, Ing. |
10772677 |
6 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/404 |
4.11.2025 |
Za vývoz TKO 10/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
490,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/485 |
4.11.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/492 |
4.11.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
72,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/398 |
3.11.2025 |
Za vyhotovenie Znaleckého posudku |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/399 |
3.11.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/432 |
3.11.2025 |
Za vkonané elektorpáce ČOV 1 - ohrievače |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
382,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/400 |
1.11.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/401 |
1.11.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/402 |
1.11.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
