| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/447 |
1.12.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/450 |
1.12.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/451 |
1.12.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/452 |
1.12.2025 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/458 |
1.12.2025 |
Internet ČOV1, |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/446 |
29.11.2025 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/479 |
28.11.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/494 |
28.11.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
97,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/94 |
27.11.2025 |
Objednávame si u Vás: - vlajky EÚ a SR |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
60,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/440 |
27.11.2025 |
Vlajky EU a SR |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
60,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/443 |
27.11.2025 |
Za právnu pomoc 11/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/445 |
27.11.2025 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 2 polrok |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/435 |
26.11.2025 |
Vykonanie prác na stavbe ČOV 2 Smerdžonka |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
389 669,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/439 |
26.11.2025 |
FA za catering na mini futbalovom turnaji |
Roman Glevaňák |
43630715 |
86,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/96 |
25.11.2025 |
Objednávame si u Vás: - klínové remene do snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
144,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/437 |
25.11.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 4Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/438 |
25.11.2025 |
za energie ČOV 2 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/444 |
25.11.2025 |
Súčiastky do frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
144,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/495 |
25.11.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
44,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/478 |
24.11.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,18 EUR |
