| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/403 |
1.11.2025 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/430 |
1.11.2025 |
Internet ČOV1, |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/74 |
30.10.2025 |
Objednávame si u Vás: - opravu nádrže kalojemu ČOV2 Smerdžonka Č.Kláštor podľa cen.ponuky... |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
4 676,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/383 |
30.10.2025 |
Notebook - škôlka |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
599,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/396 |
29.10.2025 |
Za servis na rozhlse |
LEDEOS s.r.o. |
27797007 |
198,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/397 |
29.10.2025 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
27,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_28 |
28.10.2025 |
Zmluva na dodávku vody verejným vodovodom |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/72 |
28.10.2025 |
Objednávame si u Vás: -NB pre MŠ podľa zvolenej špecifikácie |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
599,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/89 |
28.10.2025 |
Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby |
Žurnál s. r. o. |
51178401 |
57,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/385 |
28.10.2025 |
Kancelárske potreby |
Žurnál s. r. o. |
51178401 |
57,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/416 |
28.10.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/424 |
28.10.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
98,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/394 |
27.10.2025 |
Členské za rok 2025 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/412 |
27.10.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
83,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/88 |
25.10.2025 |
Objednávame si u Vás: -catering . minifutbal |
Roman Glevaňák |
43630715 |
86,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/418 |
24.10.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/393 |
21.10.2025 |
Aktualizácia progr. Topset 2025 - editor fotograf. |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
86,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/417 |
21.10.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
25,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/91 |
20.10.2025 |
Objednávame si u Vás: - vyjadrenie k PD - ČOV2 -vodovodná prípojka |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
43,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/92 |
20.10.2025 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
LEDEOS s.r.o. |
27797007 |
198,57 EUR |
