| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/53 |
8.10.2024 |
Objednávame si u Vás: AVG SW antivir |
Seyfor Slovensko , a.s. |
36237337 |
59,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/364 |
4.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/365 |
4.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/284 |
3.10.2024 |
za telefón 09/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/280 |
2.10.2024 |
Za vývoz TKO 9/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
537,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/281 |
2.10.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/282 |
2.10.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/283 |
2.10.2024 |
za elektrinu obec |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/279 |
1.10.2024 |
Za šablonu na chodníky |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
45,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/317 |
1.10.2024 |
Za nájom Materská škola 2.polrok 2024 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/330 |
1.10.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
151,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/277 |
30.9.2024 |
Za stoly a stoličky KD |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
3 223,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/278 |
30.9.2024 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
86,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/285 |
30.9.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
34,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/286 |
30.9.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/287 |
30.9.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/288 |
30.9.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/289 |
30.9.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/290 |
30.9.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/291 |
30.9.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,67 EUR |
