| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/2 |
8.1.2026 |
Objednávame si u Vás: - stavebnicu pre deti MŠ |
Lerni s. r. o. |
47802278 |
141,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/4 |
8.1.2026 |
Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny - 10ks/mes.pre rok 2026 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/4 |
8.1.2026 |
Za právnu pomoc 01/2026 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/6 |
8.1.2026 |
Predplatné Zamagurské noviny |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/39 |
8.1.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
453,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/1 |
4.1.2026 |
Materiál - plynové ohrievače, prac.rukavice |
Jipos e-market s.r.o. |
09828184 |
85,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/1 |
2.1.2026 |
Objednávame siu Vás: - plynovy ohrievač |
Jipos e-market s.r.o. |
09828184 |
85,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/7 |
2.1.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/24 |
2.1.2026 |
za energie ČOV 2 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
101,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/37 |
2.1.2026 |
za energie ČOV 2 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
61,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/3 |
1.1.2026 |
Objednávame si u Vás: - reistratúrnu el. knihu |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
280,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/3 |
1.1.2026 |
Za registratúrnu knihu archivovanie |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
280,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/5 |
1.1.2026 |
Internet turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
213,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/9 |
1.1.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/12 |
1.1.2026 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/13 |
1.1.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 034,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/36 |
1.1.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
474,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/497 |
31.12.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/498 |
31.12.2025 |
Za vývoz TKO 12/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
391,77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_12_29 |
29.12.2025 |
Dodatok k ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE OBCE Č. KLÁŠTOR č. 48/05 PRÍLOHA -... |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
8 479,91 EUR |
