| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/153 |
6.5.2025 |
Za vývoz TKO 4/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
494,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/223 |
6.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/150 |
5.5.2025 |
Vodorovné dopravné značenie v obci ČK - parkoviská |
CASSANDRA GROUP, s.r.o. |
36384844 |
1 521,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/152 |
5.5.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/174 |
2.5.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
70,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/149 |
1.5.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/151 |
1.5.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/154 |
1.5.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/190 |
1.5.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/181 |
30.4.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
45,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/189 |
30.4.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
85,69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_29 |
29.4.2025 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - ProBiznis |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
363,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/139 |
29.4.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
33,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/148 |
29.4.2025 |
Za lividáciu kalov ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
426,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/182 |
29.4.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/232 |
29.4.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
71,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/177 |
28.4.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
102,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/178 |
28.4.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
39,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_25 |
25.4.2025 |
ZoD - Altánky na brehu Dunajca |
Matoniak Lešek |
40125751 |
37 617,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/34 |
25.4.2025 |
Objednávamie si u Vás: - reklamné tabule na budovu Obecného penziónu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
237,50 EUR |
