| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/194 |
12.5.2025 |
Výmena poisteného ventilu MŠ |
Peter Talár ml. |
53534247 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/195 |
12.5.2025 |
Výmena bojlera KD |
Peter Talár ml. |
53534247 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/215 |
12.5.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
92,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/229 |
12.5.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
101,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/230 |
12.5.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
39,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/38 |
11.5.2025 |
Objednávame si u Vás: - kvetinovú výzdobu: skalka bet. črepniky |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
170,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_05_09 |
10.5.2025 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/36 |
10.5.2025 |
Objednávame si u Vás: - výkon stavebného dozora na stavbe: Rozšírenie IP kamerového systému... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/37 |
10.5.2025 |
Objednávame si u Vás: -demotáž schátralých drevených altánkov -6ks ,umiestnených na brehu... |
Lešek Matoniak |
40125751 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/257 |
10.5.2025 |
Demontáž schátralych drevených altánkov - 6 KS |
Lešek Matoniak |
40125751 |
222,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_05_07 |
9.5.2025 |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/51 |
9.5.2025 |
Objednávame si u Vás: - pripojenie ČOV2 -hl. istič |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
285,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/157 |
9.5.2025 |
VSD poplatok hl. istič - ČOV 2 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
285,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/164 |
9.5.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
344,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/165 |
9.5.2025 |
Implementácia projetku Modernizácia a |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 222,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/222 |
9.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/52 |
7.5.2025 |
Objednávame si u Vás: -kontrolu komínov MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/155 |
7.5.2025 |
Montáž defibrilátora - AED |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
278,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/156 |
7.5.2025 |
Elektroinštalačné práce - parkovisko |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
342,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/166 |
7.5.2025 |
Kontrola, odborná obhliadka a rvízia od spaľovacej |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
