| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/90 |
11.3.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
487,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/14 |
10.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -obnovu vodorovného značenia v obci Č.Kláštor |
CASSANDRA GROUP, s.r.o. |
36384844 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/69 |
10.3.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
106,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/13 |
9.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -dump kameru |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
17,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/12 |
8.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -umelohmotné stĺpiky na parkovisko s reťazou |
Vida XL Europe B.V. |
09188362 |
107,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/11 |
7.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -zemné výkopy, betonáž pätiek pre parkomaty -2ks, betonáž a osadenie... |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/81 |
4.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_02_17 |
3.3.2025 |
Zmluva o výkupe elektrickej energie |
ELGAS,s.r.o. |
36314242 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/63 |
3.3.2025 |
Za proj. dokum. Parkovisko Kvašné lúky |
Miroslav Leško - mi.les projekt |
50031708 |
650,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/10 |
1.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -technickú asistenciu na úprave PD ČOV2 Smerdžonka splášková... |
Enviroline, s.r.o., Košice |
31713645 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/60 |
1.3.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/62 |
1.3.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 1Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/64 |
1.3.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/65 |
1.3.2025 |
Internet ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/66 |
1.3.2025 |
Aktualizácia programov Topset za rok 2025 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/67 |
1.3.2025 |
Aktualizácia progr. Topset - cintorín 2025 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/68 |
1.3.2025 |
Aktualizácia progr. Topset - kataster 2025 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
51,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/91 |
1.3.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/92 |
1.3.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/59 |
28.2.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
60,70 EUR |
