| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/272 |
7.7.2025 |
Úprava na parkovisku NKP |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/273 |
4.7.2025 |
Implementácia projektu Altánky na brehu Dunajca |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
910,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/275 |
4.7.2025 |
Za nájom Materská škola 2 polrok |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/289 |
4.7.2025 |
Zabezpečenie VO ČOV 2 Smerdžonka a splašková |
CELON s. r. o. |
53133404 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/306 |
4.7.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/266 |
3.7.2025 |
Parkovisko - parkovacia karta |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
61,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/267 |
2.7.2025 |
Za vývoz TKO 6/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
451,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/61 |
1.7.2025 |
Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho boxu -kostol |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/268 |
1.7.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/270 |
1.7.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/271 |
1.7.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
85,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/277 |
1.7.2025 |
Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/278 |
1.7.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/279 |
1.7.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/281 |
1.7.2025 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/307 |
1.7.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
53,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_30 |
30.6.2025 |
ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE POČAS PROJEKTU |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/59 |
30.6.2025 |
Objednávame si u Vás: -splav po Dunajci pre deti MŠ |
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. |
36492540 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/238 |
30.6.2025 |
Splav po Dunajci zo dňa 10.06.2025 |
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. |
36492540 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/239 |
30.6.2025 |
Splav po Dunajci zo dňa 17.6.2025 predškoláci |
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. |
36492540 |
120,00 EUR |
