| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/18 |
5.3.2026 |
Objednávame si u Vás: -farbu na vodorovné značenie parkovísk /červená, biela/ 18l |
FARLESK spol. s r. o. |
31337538 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/19 |
5.3.2026 |
Objednávame si u Vás: -MONET kartu pre mandátny certifikát |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/25 |
5.3.2026 |
Objednávame si u Vás: -školenie MŠ |
Progres MG, s. r. o. |
51654024 |
39,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_02_25 |
4.3.2026 |
ZMLUVA O VÝKUPE PREBYTKOV ELEKTRINY A PREVZATÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHYLKU |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/82 |
4.3.2026 |
Za vývoz TKO 02/2026 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
337,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/83 |
4.3.2026 |
Za montáž nábytku aj s materiálom - kancelária |
Jozef Frankovský ml. |
51497883 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/131 |
3.3.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/81 |
2.3.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/71 |
1.3.2026 |
Za kontajner za šatstvo |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/75 |
1.3.2026 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/76 |
1.3.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 034,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/77 |
1.3.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/78 |
1.3.2026 |
za energie ČOV 2 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/80 |
1.3.2026 |
Internet ČOV 1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/69 |
28.2.2026 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
78,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/67 |
27.2.2026 |
Za právnu pomoc 02/2026 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/74 |
27.2.2026 |
Servisný poplatok za t-mapy |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/90 |
27.2.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/103 |
27.2.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
115,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/106 |
27.2.2026 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
66,14 EUR |
