| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/246 |
30.6.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/274 |
30.6.2025 |
Za nájom Materská škola a SAD 1 polrok |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 012,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/276 |
30.6.2025 |
Za právnu pomoc 06/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/269 |
29.6.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
23,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/46 |
28.6.2025 |
Objednávame si u Vás: -striekaciu pištol |
Nikola Chrástová |
70401560 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/240 |
28.6.2025 |
AKU striekacie pištole |
Nikola Chrástová |
70401560 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/247 |
27.6.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_26 |
26.6.2025 |
Dodatok č. 6 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_23b |
24.6.2025 |
Poistná zmluva - poistenie majetku (Altánky) |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
267,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/245 |
24.6.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_18 |
23.6.2025 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
226,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_23 |
23.6.2025 |
Zmluva o grantovom účte |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_23a |
23.6.2025 |
Dodatok k Zmluve o bežnom účte |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/235 |
23.6.2025 |
Stavebný dozor 2 časť - Altánky na brehu Dunajca |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/236 |
23.6.2025 |
Altánky na brehu Dunajca, NFP309070FTS1 |
Lešek Matoniak |
40125751 |
18 808,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/253 |
23.6.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
107,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/254 |
23.6.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_19 |
20.6.2025 |
Poistná zmluva - poistenie majetku (IP kamery- rozšírenie) |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
238,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/58 |
20.6.2025 |
Objednávame si u Vás: - reklamný materiál podľa nášho výberu+park.karty |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
237,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/212 |
20.6.2025 |
Rozširenie IP kamer.systém.v.obci NFP309070FXV5 |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
18 915,28 EUR |
