| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/136 |
27.3.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
70,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/110 |
26.3.2026 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/127 |
24.3.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/107 |
23.3.2026 |
Farba na značenie - parkoviska |
FARLESK spol. s r. o. |
31337538 |
134,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/132 |
23.3.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
94,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/133 |
23.3.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/139 |
23.3.2026 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
61,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/111 |
20.3.2026 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
92,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/138 |
20.3.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
77,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/28 |
19.3.2026 |
Objednávame si u Vás: - kontrolu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/108 |
19.3.2026 |
Protipožiarna bezpečnosť modernizácia KD |
F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. |
35735961 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/143 |
19.3.2026 |
Stavebný materiál obecný peznión |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
435,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/109 |
18.3.2026 |
Servisná kontrola ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
390,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/27 |
17.3.2026 |
Objednávame si u Vás: -servisnú kontrolu ČOV1 a optimalizáciu prevádzky |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/112 |
17.3.2026 |
Za vodu Kultúrny dom |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/113 |
17.3.2026 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
42,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/114 |
17.3.2026 |
Za vodu ČOV 2 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
4,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/115 |
17.3.2026 |
Za vodu Penzión |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/116 |
17.3.2026 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/117 |
17.3.2026 |
Za vodu verejné WC |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
4,94 EUR |
