| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/292 |
28.7.2025 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/49 |
27.7.2025 |
Objednávame si u Vás: -šablóna , pešia zóna vodorovné značenie |
TRAIVA, s.r.o. |
25380141 |
29,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_07_22 |
24.7.2025 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FXV5 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
19 558,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/283 |
23.7.2025 |
Altánky na brehu Dunajca, drevené stoly, |
Lešek Matoniak |
40125751 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/284 |
22.7.2025 |
Stavebný dozor rozšírenie IP kamerového systému |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/291 |
21.7.2025 |
Za kontrolu a servis dúchadlo INW G90 H75 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
390,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/48 |
20.7.2025 |
Objednávame si u Vás: -drevené sedenia podľa výrobného výkresu |
Lešek Matoniak |
40125751 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/287 |
18.7.2025 |
Servis rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
244,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/285 |
17.7.2025 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 1 polrok |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/303 |
17.7.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
40,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/282 |
15.7.2025 |
Za lividáciu kalov ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 755,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/286 |
14.7.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/290 |
14.7.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
523,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/308 |
11.7.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
214,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/304 |
10.7.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/62 |
9.7.2025 |
Objednávame si u Vás: -aktualizácia rozpočtov -altánky |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/280 |
9.7.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
0,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/288 |
9.7.2025 |
Za vypracovanie rozpočtu Altánky na brehu |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/47 |
8.7.2025 |
Objednávame si u Vás: -vývoz a zneškodnenie kalu z ČOV1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/305 |
8.7.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,83 EUR |
