| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_29 |
29.4.2025 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - ProBiznis |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
363,47 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_25 |
25.4.2025 |
ZoD - Altánky na brehu Dunajca |
Matoniak Lešek |
40125751 |
37 617,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_01 |
22.4.2025 |
Dodatok č.1 k zmluve o nájme reklamnej plochy |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_15 |
17.4.2025 |
DODATOK č . 5 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_09 |
15.4.2025 |
Zmluva o dielo |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 230,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_07 |
8.4.2025 |
ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
976 617,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/20 |
8.4.2025 |
Objednávame si u Vás: PD pre účely ODS (SP) pre stavbu: Rozšírenie IP kamer. systému v obci... |
Pavol Štieber |
34349391 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_02_25 |
7.4.2025 |
K Ú P N A Z M L U V A |
Helena Žilecká |
610611 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/29 |
2.4.2025 |
Objednávame si u Vás: - knihu - účtovné súvzťažnosti |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/106 |
2.4.2025 |
Za vývoz TKO 3/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
313,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/108 |
2.4.2025 |
Kniha - účtovné súvsťažnosti v samospráve |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/111 |
2.4.2025 |
Žiadosť o vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/21 |
1.4.2025 |
Objednávame si u Vás: predstavenie pre MŠ Červený Kláštor |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/103 |
1.4.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/104 |
1.4.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/107 |
1.4.2025 |
Spracovanie žiadosti Envirofond |
ABC Partner s.r.o. |
47701030 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/110 |
1.4.2025 |
Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/112 |
28.3.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
59,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/102 |
27.3.2025 |
Stavebné práce na bet. pätky pre parkomaty |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
447,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/105 |
27.3.2025 |
Za právnu pomoc 03/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
