Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_11_05 | 11.11.2025 | Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 12, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších
zákona č. 417/2013... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_30 | 4.11.2025 | MANDÁTNA ZMLUVA | Kunák Ján, Ing. | 10772677 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_28 | 28.10.2025 | Zmluva na dodávku vody verejným vodovodom | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_08 | 16.10.2025 | Zmluva o dielo | Trembáč Ladislav | 40 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_07 | 14.10.2025 | Zmluva o dielo | Architektonické štúdio Atrium s.r.o | 44263970 | 29 520,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_09 | 12.10.2025 | DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_03 | 6.10.2025 | ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka... | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 976 617,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_02 | 2.10.2025 | Dodatok 1 k zmluve o sprostredkovaní služieb | EM CARD a. s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_09_26 | 1.10.2025 | DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve č. 789/2016-KE | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 123,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_09_29 | 29.9.2025 | ZMLUVA 0 AKTUALIZÁCII PROGRAMOV | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 86,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_08_22 | 3.9.2025 | DODATOK č.1 k NAJOMNEJ ZMLUVE o NÁJME POZEMKOV z 25.1.2016 | Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_07_28 | 1.8.2025 | Dodatok č. 7 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... | Environmentálny fond | 30 796 491 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/295 | 1.8.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/298 | 1.8.2025 | Za vykonané elektropráce Kostol - blezkozvod | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 2 217,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/299 | 1.8.2025 | Za vykonané elektropráce ČOV1 - blezkozvod | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 2 214,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/300 | 1.8.2025 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/301 | 1.8.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/302 | 1.8.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/63 | 31.7.2025 | Objednávame si u Vás: - tuli vaky pre MŠ | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/294 | 31.7.2025 | za tuli vaky MŠ | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 138,05 EUR |
