| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_08 |
16.10.2025 |
Zmluva o dielo |
Trembáč Ladislav |
40 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_07 |
14.10.2025 |
Zmluva o dielo |
Architektonické štúdio Atrium s.r.o |
44263970 |
29 520,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_09 |
12.10.2025 |
DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_03 |
6.10.2025 |
ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka... |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
976 617,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_02 |
2.10.2025 |
Dodatok 1 k zmluve o sprostredkovaní služieb |
EM CARD a. s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_09_26 |
1.10.2025 |
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve č. 789/2016-KE |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
123,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_09_29 |
29.9.2025 |
ZMLUVA 0 AKTUALIZÁCII PROGRAMOV |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
86,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_08_22 |
3.9.2025 |
DODATOK č.1 k NAJOMNEJ ZMLUVE o NÁJME POZEMKOV z 25.1.2016 |
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_07_28 |
1.8.2025 |
Dodatok č. 7 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/295 |
1.8.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/298 |
1.8.2025 |
Za vykonané elektropráce Kostol - blezkozvod |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
2 217,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/299 |
1.8.2025 |
Za vykonané elektropráce ČOV1 - blezkozvod |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
2 214,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/300 |
1.8.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
87,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/301 |
1.8.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/302 |
1.8.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/63 |
31.7.2025 |
Objednávame si u Vás: - tuli vaky pre MŠ |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/294 |
31.7.2025 |
za tuli vaky MŠ |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
138,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/296 |
31.7.2025 |
Za proj. dokum. Parkovisko pod hôrkou rozšírenie |
Miroslav Leško - mi.les projekt |
50031708 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/297 |
31.7.2025 |
Za právnu pomoc 07/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/293 |
30.7.2025 |
Za šablónu - Pešia zóna značenie |
TRAIVA, s.r.o. |
25380141 |
29,40 EUR |
