Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/178 | 30.6.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 27,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/247 | 27.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/125 | 31.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/63 | 15.3.2018 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 27,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/210 | 22.9.2020 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 27,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/248 | 17.9.2021 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 27,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/152 | 31.5.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 27,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/269 | 19.9.2024 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 27,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/332 | 30.11.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/51 | 29.2.2016 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 27,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/57 | 28.2.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 27,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/334 | 30.11.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/27 | 31.1.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 27,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/64 | 28.2.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 27,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/66 | 6.3.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 27,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/188 | 22.4.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 27,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/306 | 8.11.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/397 | 29.10.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/25 | 12.4.2016 | Objednávame si u Vás: -kontrolu HPP | Tatrahasil s.r.o | 36501930 | 27,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/80 | 14.4.2016 | Za kontrolu HPP | Tatrahasil s.r.o | 36501930 | 27,62 EUR |
