| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/159 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
25,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/81 |
27.3.2018 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
25,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/146 |
30.4.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
25,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/107 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
25,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/24 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
25,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/32 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/50 |
19.1.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/133 |
23.3.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/198 |
29.5.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/151 |
1.5.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/208 |
1.6.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/268 |
1.7.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/328 |
1.9.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/376 |
1.10.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/417 |
21.10.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
25,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/62 |
3.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -výrobu pamätnej plakety |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/219 |
30.6.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/220 |
30.6.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
26,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/56 |
22.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľku |
Ing. Bartuš Róbert |
37058339 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/174 |
7.7.2017 |
Za informačnú tabuľku |
Ing. Bartuš Róbert |
37058339 |
26,10 EUR |
