| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/30 |
2.3.2017 |
Objednávame si u Vás: -kontrolu HPP |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
27,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/92 |
20.4.2017 |
Za kontrolu HPP |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
27,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/17 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
27,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/406 |
31.12.2019 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
27,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/63 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
27,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/216 |
31.7.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
27,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/167 |
22.6.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
27,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/87 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
27,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/73 |
20.3.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
27,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/219 |
31.7.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/306 |
11.12.2017 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
27,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/353 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
27,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/42 |
24.11.2011 |
Objednávame si u Vás:-revíziu komína v MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
28,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/62 |
2.12.2012 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komína MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
28,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/65 |
9.12.2013 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/180 |
30.6.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/112 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/46 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/28 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
28,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/189 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,18 EUR |