| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/37 |
30.5.2019 |
Objednávame si u Vás: -CD Pošodky |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/123 |
23.4.2019 |
Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/165 |
30.5.2019 |
Za CD - Pošodky |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/53 |
15.9.2019 |
Objednávame si u Vás: PD pre stavbu:Turistický - informačný kiosk |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/308 |
8.10.2019 |
Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_05_04 |
4.5.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/37 |
11.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - kominárske práce - MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/204 |
18.7.2022 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_02 |
2.4.2024 |
Úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/230 |
11.12.2015 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/75 |
18.3.2019 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/60 |
23.3.2017 |
Za vodu Materská škola |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/142 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
30,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/22 |
27.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - grafika a polep tabule na parkovisko |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
30,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/15 |
27.1.2025 |
Za grafiku - parkovisko |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
30,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/52 |
28.2.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
30,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/157 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/242 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011_04_19 |
19.4.2011 |
Dodatok č.2 ku zmluve o postúpení výkonu práva poľovníctva |
Štátne lesy TANAPu |
31966977 |
30,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/25 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30,56 EUR |
