| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/198 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/31 |
11.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
32,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/192 |
18.6.2024 |
Za knihy pre predškolákov |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
32,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/191 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
32,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/49 |
6.3.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
32,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/77 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
32,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/116 |
26.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
32,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/11 |
17.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR,EÚ |
2Us.r.o. |
17315786 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/102 |
23.5.2013 |
Za materiál a výrobu guľatinových tyčí na vlajky |
Martin Švienty |
40129675 |
33,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/25 |
17.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -materiál a výroba drevených výrobkov |
Martin Švienty |
40129675 |
33,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/31 |
21.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
35856084 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/129 |
18.5.2018 |
Za knihy MŠ |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
35856084 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/400 |
29.12.2019 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/348 |
8.9.2025 |
za učebné pomôcky MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/244 |
21.10.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
33,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/284 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
33,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/359 |
2.12.2019 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
33,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/80 |
27.3.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/90 |
11.4.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
33,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/308 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
33,35 EUR |
