| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/260 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
33,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/201 |
5.12.2012 |
Za vlajky EU a SR |
Luma s.r.o. |
36777935 |
33,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/29 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
33,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/54 |
18.4.2012 |
za autorské práva |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/59 |
30.4.2012 |
členské za r. 2012 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/74 |
18.4.2013 |
za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záznam |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/42 |
21.3.2014 |
za autorské práva- verejný rozhlas |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/24 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -autorské práva MR |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/56 |
13.4.2015 |
Za autorské práva MR |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/409 |
31.12.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/139 |
29.4.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
33,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/377 |
29.11.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/412 |
30.12.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/35 |
13.1.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/71 |
3.2.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/179 |
7.4.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/166 |
19.6.2023 |
Za vodu Kultúrny dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
33,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/375 |
28.12.2023 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
33,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/34 |
23.2.2016 |
Za vlajky SR a EÚ |
Obchod -SVK s.r.o |
47175397 |
33,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/15 |
12.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EU |
Obchod -SVK s.r.o |
47175397 |
33,83 EUR |
