| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/34 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
28,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/359 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/26 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/84 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/41 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
29,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/20 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
29,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/362 |
8.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
29,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/100 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
29,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/11 |
14.2.2011 |
za AVG program |
Cígler software, s.r.o. |
36237337 |
29,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/9 |
10.2.2011 |
Objednávame si u Vás: aktualizáciu AVG programu |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
29,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/9 |
26.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -vlajky |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/16 |
7.2.2014 |
Za vlaky - voľby prezidenta |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/29 |
5.5.2022 |
Objednávame si u Vás: - farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/139 |
12.5.2022 |
Za farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/293 |
30.7.2025 |
Za šablónu - Pešia zóna značenie |
TRAIVA, s.r.o. |
25380141 |
29,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/49 |
27.7.2025 |
Objednávame si u Vás: -šablóna , pešia zóna vodorovné značenie |
TRAIVA, s.r.o. |
25380141 |
29,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/142 |
30.4.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
29,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/196 |
19.11.2012 |
za materiál MŠ |
Ivan Galo-Roga Plus |
41439872 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/299 |
9.11.2018 |
Za vlajky EU |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
29,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/88 |
11.3.2026 |
Za mandátny cerfitikát MŠ |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
29,52 EUR |
