Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/322 | 30.10.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/349 | 29.9.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/48 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/189 | 2.9.2015 | Za potraviny | DENAR s.r.o | 47552018 | 28,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/45 | 13.4.2015 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 28,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/58 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/241 | 29.9.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 28,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/75 | 31.3.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 28,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/211 | 30.7.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/353 | 20.12.2020 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 28,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/210 | 30.7.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 28,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/100 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/137 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/29 | 5.2.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 28,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/182 | 26.9.2014 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/253 | 10.12.2014 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/256 | 11.12.2014 | Za vodu ČOV 1 | PVPS a.s. | 36500968 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/367 | 16.12.2021 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/81 | 1.3.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 28,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/298 | 30.10.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 28,80 EUR |