| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/84 |
25.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komína MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/59 |
1.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komínov |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/208 |
13.11.2015 |
Za revíziu kominových telies MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/68 |
6.11.2016 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/226 |
7.11.2016 |
Za revíziu komínových telies MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/97 |
26.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/293 |
4.12.2017 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/70 |
12.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce pre MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/307 |
28.11.2018 |
Za kominárske práce Materská škola |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/70 |
30.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/355 |
22.11.2019 |
Za revíziu komínových telies MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/277 |
10.11.2020 |
Za revíziu komína Materská škola |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/79 |
10.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/376 |
28.12.2021 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/247 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
27,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/332 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
27,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/243 |
30.9.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
27,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/227 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/371 |
7.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/244 |
17.6.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,35 EUR |