Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/2 | 13.1.2026 | Stavebnica MŠ | Lerni s. r. o. | 47802278 | 141,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/245 | 15.6.2026 | Stavebný dozor | Ing. Ján Trebuňa | 10232010 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/170 | 19.5.2025 | Stavebný dozor 1 časť - Altánky na brehu Dunajca | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/235 | 23.6.2025 | Stavebný dozor 2 časť - Altánky na brehu Dunajca | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/97 | 19.3.2025 | Stavebný dozor modern. ČOV 1 - 2 platba | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/284 | 22.7.2025 | Stavebný dozor rozšírenie IP kamerového systému | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/143 | 19.3.2026 | Stavebný materiál obecný peznión | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 435,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/363 | 5.12.2024 | stavený dozor - moder. ČOV 1 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/57 | 11.10.2024 | STORNO | 0,00 | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/444 | 25.11.2025 | Súčiastky do frézy | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 144,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/196 | 2.6.2025 | Systémova podpora URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 589,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/167 | 13.5.2025 | Tabuľa Obecný penzión | MOON design s.r.o. | 53482981 | 237,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/169 | 24.4.2026 | Tabule na označenie parkovisko NKP | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 100,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/201 | 3.6.2025 | Termokotúče do parkomatov | EM CARD a.s. | 35812401 | 40,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/319 | 7.8.2025 | Termokotúče do parkomatov | EM CARD a.s. | 35812401 | 34,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/218 | 5.6.2026 | Tonery do tlačiarne | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 178,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/37 | 13.4.2015 | Účasť na odb. seminári Aplikácia elek. kontr.syst | ZMOS | 00584614 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/374 | 16.10.2025 | učebné pomôcky | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 135,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_11_27 | 6.12.2023 | Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou | Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/141 | 4.4.2026 | Úprava bežeckých tratí | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 220,88 EUR |