Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/86 | 13.3.2025 | Sada sĺpikov na parkovisko | EM CARD a.s. | 35812401 | 107,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/287 | 18.7.2025 | Servis rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 244,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/200 | 29.5.2025 | Servis traktor | Ján Mrug ml. | 43385401 | 534,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/109 | 18.3.2026 | Servisná kontrola ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 390,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/50 | 7.3.2023 | Servisné poplatky - T-mapy 2023 | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/349 | 28.11.2023 | Servisné poplatky T mapy 2024 | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/354 | 28.11.2024 | Servisné poplatky T-mapy | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/55 | 18.2.2025 | Servisné poplatky T-MAPY | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/426 | 10.11.2025 | Servisné poplatky T-MAPY | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/74 | 27.2.2026 | Servisný poplatok za t-mapy | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/344 | 30.9.2025 | Školenie Mihál | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 55,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/449 | 2.12.2025 | školenie Ročné zúčtovanie | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 55,35 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_09_03a | 11.9.2018 | Skupinové poistenie detí v MŚ | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 37,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/461 | 15.12.2025 | Služby pre obec Červený Kláštor | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 988,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/14 | 11.2.2020 | služby- Pracovná zdravotná služba | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 49,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/238 | 30.6.2025 | Splav po Dunajci zo dňa 10.06.2025 | PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. | 36492540 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/239 | 30.6.2025 | Splav po Dunajci zo dňa 17.6.2025 predškoláci | PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. | 36492540 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/107 | 1.4.2025 | Spracovanie žiadosti Envirofond | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/175 | 11.5.2026 | Spracovanie žiadosti na Envirofond | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/102 | 27.3.2025 | Stavebné práce na bet. pätky pre parkomaty | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 447,79 EUR |