| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/193 |
23.5.2025 |
Uprava kvetinových záhonov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
168,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/272 |
7.7.2025 |
Úprava na parkovisku NKP |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
708,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_02 |
2.4.2024 |
Úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_01_01 |
5.1.2025 |
Úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_12_29a |
8.1.2026 |
ÚRAZOVE POISTENIE UCHADZAČOV 0 ZAMESTNANIE |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
10,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_30 |
30.6.2025 |
ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE POČAS PROJEKTU |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/381 |
1.10.2025 |
Váhy - školská jedáleň |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/440 |
27.11.2025 |
Vlajky EU a SR |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
60,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/150 |
5.5.2025 |
Vodorovné dopravné značenie v obci ČK - parkoviská |
CASSANDRA GROUP, s.r.o. |
36384844 |
1 521,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/170 |
5.5.2026 |
Vrecia na opad |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/201 |
22.5.2026 |
Vrecia na opad |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/95 |
18.3.2025 |
VSD odblombovanie elemera ČOV 1 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/157 |
9.5.2025 |
VSD poplatok hl. istič - ČOV 2 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
285,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/264 |
27.10.2017 |
Vybavenie kuchynky v KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1 685,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/431 |
15.11.2025 |
Vyhotovenie PD ČOV 2 časť elektro-bleskozvod |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/10 |
27.2.2024 |
Vyhotovenie znaleckého posudku vo veci : Stanovenia skutočného rozsahu vykonaných stavebných... |
Zima Štefan, Ing |
F1221 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/98 |
21.3.2025 |
Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/110 |
1.4.2025 |
Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/435 |
26.11.2025 |
Vykonanie prác na stavbe ČOV 2 Smerdžonka |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
389 669,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
25.5.2022 |
Vykonanie VO na Rekonštrukciu autobus. zastávok |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
300,00 EUR |