Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/195 | 12.5.2025 | Výmena bojlera KD | Peter Talár ml. | 53534247 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/194 | 12.5.2025 | Výmena poisteného ventilu MŠ | Peter Talár ml. | 53534247 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/157 | 22.6.2017 | vypracovanie techn. dokumentácie s rozpoč. chodník | Ing. Adrián Gallik | 50830724 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/161 | 24.4.2025 | Vypracovanie ŽoNFP a všetkých príloh pre projekt | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 861,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_05_26 | 17.6.2015 | Výroba a dodávka drobnej architektúry | Labant Vasil | 35398825 | 2 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/94 | 3.6.2015 | Vytriedenie evidovanie a usporiadanie registratúr | COMMERCE INVEST s.r.o. | 36444154 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/295 | 24.11.2020 | Z elektroinštalačné práce Materská škola | Anton Lopata | 43916601 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/235 | 5.10.2018 | Za náklady na dopravu pri montáži plomby v MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/111 | 7.5.2020 | Za tenisové siete | Kv.Řezáč | 46963821 | 213,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/9 | 29.1.2014 | Za vývoz TKO vrecia | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 322,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/114 | 27.4.2022 | Za kontrolu a predaj Pož. hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 112,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/113 | 27.4.2022 | Za kontrolu Pož. hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 20,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/37 | 21.2.2018 | Za nájom pozemkov 2018 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/66 | 14.5.2012 | za náradie / § 50 j/ | Mária Ovcarčíková, DUO MIX | 35215810 | 150,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/10 | 26.1.2018 | Za opravu miesiča cesta v MŠ | JR Servis | 43666540 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/88 | 8.4.2022 | Za pravidelné revízie EZ ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/181 | 28.9.2015 | Za torfeje na futb. turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/133 | 12.5.2023 | Za vytýčenie siete Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/103 | 2.5.2023 | Za vývoz TKO vrecia | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 333,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/201 | 16.8.2018 | Za zámky do klubu mládeže | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 82,20 EUR |