Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/388 | 12.12.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 574,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/417 | 31.12.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 618,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/70 | 12.3.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 652,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/116 | 18.5.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 597,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/136 | 11.6.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 565,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/205 | 14.9.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 589,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/249 | 14.10.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 542,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/218 | 14.9.2018 | Za elektrinu Verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 184,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/261 | 12.10.2018 | Za elektrinu Verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 205,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/138 | 10.7.2014 | Za elektrinu ZFS 2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 53,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/401 | 29.12.2019 | Za elektro materiál MŠ | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 21,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/234 | 16.11.2016 | Za elektro práce a mat. na Obecnom Penzióne | ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Šromovský | 30616611 | 198,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/145 | 27.5.2022 | Za elektro. revízie na ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/249 | 1.12.2016 | Za environmentálnu výchovu | Petrušková Miroslava Mgr. | ´x | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/156 | 20.7.2016 | Za Epv komunikácie Pod pastrníkom | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/114 | 15.4.2024 | za Erb Červený Kláštor | MOON design s.r.o. | 53482981 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/35 | 13.4.2015 | Za Finančný spravodaj | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 48,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/26 | 28.2.2013 | Za Finančný spravodaj 2013 predd. | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 19,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/341 | 7.12.2021 | Za foliu na ladovú plochu | Stroje a vybavení | 05595436 | 222,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/208 | 26.6.2019 | Za hudobnú produkciu pochod dobrej nálady | ESSOX, spol. s r.o. | 31703143 | 250,00 EUR |