Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/182 | 23.9.2013 | Za informačnú vitrínu - hrobové miesta | ALUPROJEKT s.r.o | 46847782 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/297 | 1.12.2017 | Za informačný systém pre Obec Červený Kláštor | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 5 932,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/185 | 10.7.2018 | Za infotabuľu | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/13 | 12.2.2013 | za inzerciu na webe | NEO Slovakia s.r.o | 46463127 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/236 | 16.12.2015 | za inzerciu v Podtatr. novinách | Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo | 31669654 | 8,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/33 | 13.4.2015 | Za kalibráciu meradiel ŠJ MŠ | Ivan Leško - GAROMA | 14383730 | 74,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/265 | 2.11.2017 | Za kanalizačné potrubie | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/254 | 6.12.2016 | Za kancel. potreby MŠ | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | x | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/110 | 23.5.2016 | Za knihu Nové pravidlá odmeňovania | RVC-ZO Štrba | 31954502 | 9,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/119 | 4.5.2022 | Za knihu pre MŠ | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 11,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/58 | 22.3.2016 | Za knihu účtovné súvzťažnosti pre VS | Poradca podnikateľa s.r.o. | 36371271 | 14,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/161 | 3.7.2017 | Za knihy MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 25,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/50 | 8.3.2021 | Za knihy pre deti | FORTUNA LIBRI a.s. | 35720441 | 46,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/204 | 18.7.2022 | Za kominárske práce MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/70 | 7.4.2021 | Za komodu | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 224,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/80 | 14.4.2016 | Za kontrolu HPP | Tatrahasil s.r.o | 36501930 | 27,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/92 | 20.4.2017 | Za kontrolu HPP | Tatrahasil s.r.o | 36501930 | 27,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/130 | 21.5.2018 | Za kosenie travnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/257 | 10.10.2018 | Za kosenie travnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/193 | 2.8.2017 | Za kuka nádobu | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 34,44 EUR |