| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/253 |
20.9.2021 |
Za čistenie zámkovej dlažby na cintoríne |
HousePro SK, s.r.o. |
47587806 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/124 |
9.5.2023 |
Za čistiace potreby MŠ |
WorldOffice TATRY s.r.o. |
53852672 |
59,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/86 |
15.5.2014 |
Za členský príspevok Združ. pre rozvoj regiónu |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/100 |
20.5.2013 |
Za Členský príspevok na rok 2013 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/245 |
12.9.2022 |
Za ČOV 2 Smerdžonka 1. čiastka |
CEDIS s.r.o. |
50607383 |
11 487,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/276 |
7.10.2022 |
Za ČOV 2 Smerdžonka 2. čiastka |
CEDIS s.r.o. |
50607383 |
15 503,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/355 |
22.12.2022 |
Za ČOV 2 Smerdžonka 3. čiastka |
CEDIS s.r.o. |
50607383 |
26 728,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/118 |
24.4.2024 |
za defibrilátor AIVIA 200 |
RZP Trenčín, s.r.o. |
36345164 |
528,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/158 |
7.6.2023 |
Za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/197 |
19.6.2024 |
Za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/209 |
3.8.2022 |
Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/41 |
18.3.2014 |
Za demontáž a montáž pódia v Kultúrnom dome |
Vojtech Oravec |
43106668 |
879,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/268 |
31.12.2014 |
Za demontáž stĺpov MR |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
171,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/126 |
1.6.2020 |
Za detské ihrisko Materská škola |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4 240,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
13.5.2021 |
Za detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/323 |
7.12.2020 |
za dezinfekciu odberového miesta Covid |
Obec Lechnica |
00696293 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/160 |
3.7.2017 |
Za didaktickú pomôcku |
Kotulič Peter |
869325798 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/114 |
7.6.2013 |
Za divadelné predstavenie Zlatý kĺúčik |
COMEDIA |
35415339 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/66 |
6.4.2016 |
Za dlažbu - chodník MŠ |
Stavebniny B&B |
33878528 |
638,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/315 |
18.10.2019 |
za dod. a inštal. prepoenia pre online kameru |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
424,44 EUR |
