Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/57 | 13.4.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 97,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/130 | 3.7.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 74,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/16 | 3.2.2016 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 96,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/8 | 3.2.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/82 | 30.3.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/106 | 5.5.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/147 | 29.6.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/181 | 30.7.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/194 | 31.8.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/216 | 29.9.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/288 | 16.11.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/300 | 1.12.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/201 | 22.7.2021 | Za monitorovanie a tlakové čistenie kanalizácie | Ján Smrek | 43634036 | 226,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/234 | 5.10.2018 | Za montáž plomby v MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 8,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/156 | 22.6.2017 | Za montáž svietidiel na VO | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 505,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/143 | 15.6.2017 | Za montáž, demontáž a nájom lešenia pri kostole | MDZ s.r.o. | 26748851 | 798,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/152 | 20.6.2017 | Za nabíjačku akumulátora filter a olej | Ján Mrug | 34918591 | 129,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/214 | 14.9.2018 | Za nájom pozemkov | SVP š.p. | 36022041 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/30 | 14.2.2017 | Za nájom pozemkov za rok 2017 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/264 | 18.10.2018 | Za nájomné MŠ 2.polrok 2018 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |