Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/13 | 2.2.2018 | Za nájomné MŠ a pozemky | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/167 | 3.9.2014 | za navigačné zariadenie | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 82,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/225 | 21.9.2018 | Za nehlasové služby verejné osvetlenie | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/263 | 18.10.2018 | Za nehlasové služby verejné osvetlenie | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/107 | 16.5.2016 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/147 | 20.7.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 4,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/162 | 14.6.2018 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/75 | 7.4.2017 | Za nočné stolíky Penzión | MOB interier s.r.o. | 44948271 | 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/130 | 1.7.2014 | za občerstvenie pri príležitosti návštevy | D.J.K. s.r.o. | 31691897 | 96,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/5 | 24.1.2020 | Za OBECNÉ NOVINY 2020 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/244 | 23.12.2013 | Za obecné noviny | Jaroslav Šleboda JADRO | 40719821 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/112 | 11.6.2014 | Za obecné noviny 2014 doplatok | Inprost s.r.o. | 31363091 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/114 | 18.6.2014 | Za obecné noviny - časopis | JADRO | 47560479 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/225 | 10.11.2014 | Za obecné noviny - časopis | JADRO | 47560479 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/266 | 21.12.2016 | Za Obecný časopis tlač a grafická úprava | JADRO | 47560479 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/374 | 21.12.2021 | Za obecný časopis 2021 | JADRO | 47560479 | 380,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/356 | 30.12.2022 | Za Obecný časopis grafika pre web | JADRO | 47560479 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/69 | 7.4.2021 | Za ochranné pracovné prostriedky na testovanie | Janka Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 117,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/152 | 29.7.2014 | Za odvlhcovač vzduchu | TV PRODUCTS, s.r.o | 36400858 | 40,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/145 | 27.6.2016 | Za okružnú Pílu Powersaw | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 490,00 EUR |