Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/157 | 8.6.2021 | Za laminátov. folie | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 11,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/137 | 7.6.2021 | Za laminovačku | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 25,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/194 | 7.10.2014 | Za letáky o kompostovaní -poštovné a balné | Priatelia Zeme - SPZ | 35529261 | 5,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/256 | 20.8.2019 | Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 337,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/98 | 20.5.2013 | Za mat. revíziu n.n. prípojky pre amfiteáter | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 113,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/172 | 27.6.2018 | za mat.tech. zabezpeč. ozvučenia Pochod dobrej n | Dominik Husák PFLEGE 24 SK | 48227226 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/119 | 17.5.2017 | Za materiál na odvlhčenie Dryzone a služby | MDZ s.r.o. | 26748851 | 1 058,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/39 | 11.3.2014 | Za materiál na oplotenie Klub seniorov | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 462,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/1 | 23.1.2018 | Za materiál a svietidlá KD | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 364,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/276 | 8.11.2018 | Za materiál a svietidlá kD javisko a ČOV | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 285,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/104 | 9.6.2015 | Za materiál na prístrešky na nábreží Dunajca | Mária Ovcarčíková, DUO MIX | 35215810 | 324,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/134 | 25.5.2018 | Za miešačku betónu | Mária Neupauerová | 33878412 | 245,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/36 | 3.3.2016 | Za mobil | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 111,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/86 | 28.4.2016 | Za mobil | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 143,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/256 | 26.10.2020 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 200,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/45 | 4.4.2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 111,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/108 | 4.7.2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 86,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/140 | 3.9.2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 108,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/159 | 2.10.2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 132,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/202 | 5.12.2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 114,26 EUR |