Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/311 | 16.10.2019 | Za stoly a stoličky Kultúrny dom | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/190 | 21.9.2016 | Za stoly do Kultúrneho domu | DAŠKO nábytok s.r.o. | 36349551 | 1 245,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/177 | 18.9.2014 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 65,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/11 | 30.1.2018 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 285,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/94 | 19.4.2018 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 635,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/190 | 24.7.2018 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 671,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/219 | 18.9.2018 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 301,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/363 | 28.12.2018 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 227,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/186 | 24.7.2017 | za svietidlá pre osvetlenie verejného parku | Elektro Alica | 31004369 | 2 926,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/168 | 3.6.2019 | Za systémovú podporu URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/114 | 1.6.2016 | Za systémovú podporu URBIS 01.06.2015--31.05.2017 | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/93 | 2.6.2015 | Za systémovú podporu Urbis 01.06.2015-31.05.2016 | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/58 | 27.2.2025 | Za tabule na parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 115,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/401 | 31.12.2024 | Za tabule na parkoviská na výber parkovného | EM CARD a.s. | 35812401 | 1 310,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/113 | 7.6.2013 | Za taniere a poháre MŠ | NOMILAND s.r.o | 36174319 | 156,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/143 | 9.7.2015 | Za telefón obec 6/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/157 | 17.8.2015 | Za telefón obec 7/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/10 | 9.2.2012 | Za telefón 1/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/64 | 9.5.2012 | Za telefón 4/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/140 | 10.7.2014 | Za telefón obec 6/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,98 EUR |