Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/34 | 12.2.2020 | Za zber šatstva 2019 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/65 | 31.3.2017 | Za žinenky, sieťový rebrík a športový set pre MŠ | NOMILAND s.r.o | 36174319 | 221,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/254 | 22.10.2020 | Za značenie autob. zastávok a plakety pre jubilan | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 233,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/139 | 9.6.2017 | Za znalecký posudok | Ing. Anna Kleinová | 1023615538 | 69,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/53 | 28.3.2014 | za zneškodnenie odpadov na skládke | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 4,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/100 | 8.6.2015 | Za zošity MŠ | Ing.Patrik Šamaj - PrintCity | 36941093 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/18 | 8.2.2021 | Za zverejńovanie cintorínov na portáli cintoríny | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/90 | 3.4.2019 | Za zverejňovanie cintorínov na portáli www. cint. | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/260 | 18.12.2014 | Za - čerpanie sociálneho fondu zamestnanci obce- | Ľubomír Regec | 37883887 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/137 | 16.8.2012 | Za - rozvádzače VO RVO1, RVO2 | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 16,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/88 | 19.5.2014 | za 2.čiastku -metrologické overenie merného | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 473,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/3 | 18.1.2014 | Za aktual. a servis programu | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/13 | 29.1.2011 | za aktual. progr. 2011 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 51,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/19 | 23.2.2011 | za aktual. progr. kataster | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/27 | 28.2.2013 | Za aktual. programov za 2013 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/6 | 24.1.2020 | za aktual. programu Cintorín | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/3 | 24.1.2020 | Za aktual. programu ŠJ 2020 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 78,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/1 | 13.4.2015 | Za aktual. programu ŠJ MŠ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/292 | 19.10.2021 | Za aktual. rozpočtu cyklotur.magistrála a ČOV 2 | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/189 | 15.7.2021 | Za aktual. rozpočtu MK Rybník | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 120,00 EUR |