Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/120 | 9.6.2016 | Za úpravu okolia DS -oplotenie a bráničky IE | Peter Kriššák | 17115060 | 15 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/6 | 19.1.2017 | Za verejná správa ročný prístup 2017 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/132 | 10.5.2024 | za veterinárne ošetrenie túlavého psa | MVDr. Lenka Zolnierčiková | 51792460 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/332 | 23.11.2021 | Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 1 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/205 | 29.10.2013 | za vlajku SR | Signo s.r.o. | 43930824 | 13,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/9 | 13.4.2015 | Za Vlajku SR | Signo s.r.o. | 43930824 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/299 | 9.11.2018 | Za vlajky EU | Obchod – SVK, s.r.o. | 47175397 | 29,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/34 | 23.2.2016 | Za vlajky SR a EÚ | Obchod -SVK s.r.o | 47175397 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/54 | 2.4.2013 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 8,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/46 | 21.3.2014 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/254 | 10.12.2014 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 10,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/53 | 2.4.2013 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 36,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/168 | 1.8.2016 | Za vrtací šroubovák | ESAT s.r.o. | 44210531 | 171,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/191 | 26.7.2018 | Za vybavenie klubu mládeže | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 672,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/90 | 12.4.2023 | Za vyjadrenie k sieti Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/92 | 1.6.2015 | Za vykonané školenie BOZP a PO OcÚ a MŠ | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/259 | 23.10.2017 | Za vykonané školenie BP a PO | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/267 | 2.11.2017 | Za výkopové práce a montáž a demontáž zámkovej | Mária Bušová | 50568868 | 620,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/272 | 31.12.2014 | Za vypracovanie hlásení za rok 2014 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 65,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/263 | 31.12.2015 | Za vypracovanie hlásení za rok 2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 65,82 EUR |