Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/163 | 11.8.2014 | Za telefón obec 7/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/67 | 13.4.2015 | Za telefón obec 3/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/81 | 11.5.2015 | Za telefón obec 4/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/101 | 8.6.2015 | Za telefón obec 5/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/132 | 2.7.2014 | Za tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 23,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/3 | 15.1.2016 | Za tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 6,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/262 | 27.10.2017 | za toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/161 | 11.8.2014 | za toner a kazety | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 99,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/112 | 15.4.2024 | Za toner a valec | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 78,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/72 | 16.4.2014 | za toner MŠ a kartu do mobilu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 58,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/9 | 10.1.2017 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 253,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/35 | 4.3.2021 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/166 | 22.6.2018 | Za tonery a servisné práce | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 269,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/37 | 4.3.2016 | Za torfeje na stolnotenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 88,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/178 | 6.9.2016 | Za torfeje na stolnotenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 65,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/199 | 3.10.2016 | Za torfeje na stolnotenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 65,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/56 | 15.3.2017 | Za trofeje na stolnotenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/390 | 31.12.2021 | Za učebné pomôcky | Pro Solutions, s.r.o. | 35848260 | 220,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/81 | 20.3.2019 | Za úpravu bežeckých tratí a čistenie chodníkov | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 383,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/215 | 29.9.2016 | Za úpravu okolia DS -oplotenie 2.etapa | Peter Kriššák | 17115060 | 9 505,00 EUR |