Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/36 | 6.3.2017 | za servisné práce ČOV - mamutové čerpadlo | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/7 | 19.1.2017 | Za servisné práce tlačiareň CAnon MF 4660 | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/122 | 9.6.2016 | Za sieťky na ihrisko /futbal, basketbal / | MARO s.r.o | 36407020 | 92,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/120 | 22.5.2017 | Za služby spojené s odberom Nebezp. odpadu a VOO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 95,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/294 | 20.11.2020 | Za služby spojené s vývozom NO a VOO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 241,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/163 | 30.5.2019 | Za služby-podanie žiadosti o poskytnutie dotácie | Houston, s. r. o. | 52142281 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/235 | 25.11.2016 | Za smetnú nádobu | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 34,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/22 | 22.2.2013 | za SMS a nehlas. služby | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 11,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/95 | 5.4.2019 | Za športové poháre p.roč. stolnoten, turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 79,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/123 | 14.6.2013 | Za spotrebu el. energie a vody v ATC ZFS 2013 | Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica | 31966977 | 71,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/103 | 8.6.2015 | Za spracovanie komplexnej dokumentácie Pracov- | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/324 | 10.11.2021 | za správu a spracovanie registratúry | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 568,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/108 | 5.5.2020 | Za správu registratúry a služby s tým spojené | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 738,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/1 | 20.1.2020 | Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/54 | 9.3.2021 | Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/7 | 24.1.2019 | Za sprístupnenie balíčka Materská škola | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/158 | 30.5.2024 | Za stanovenie vš. hodnoty majetku p.č. KNC 870/4 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/165 | 3.9.2014 | Za stavebné práce Požiarna zbrojnica | Jozef Dufala | 40718697 | 985,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/29 | 13.4.2015 | Za stojan na bicykle 2 miestny | ARBIS s.r.o | 47381965 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/1 | 19.1.2012 | za stoličky kancelárske | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 184,80 EUR |