Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/56 | 13.4.2015 | Za autorské práva MR | SLOVGRAM | 17310598 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/42 | 21.3.2014 | za autorské práva- verejný rozhlas | SLOVGRAM | 17310598 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/219 | 5.10.2020 | Za AVG internet Security | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 35,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/291 | 27.10.2023 | Za AVG Internet Security | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 35,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/313 | 10.10.2024 | Za AVG Internet Security | Seyfor Slovensko , a.s. | 36237337 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/11 | 14.2.2011 | za AVG program | Cígler software, s.r.o. | 36237337 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/256 | 4.10.2021 | Za AVG program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 35,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/127 | 26.6.2014 | za AVG TuneUp 2014 , | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 20,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/118 | 18.5.2017 | Za balíček.- novela: zdravotné poistenie | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/113 | 30.5.2016 | Za bannery s texotom na Zamagurské slávnosti | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 259,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/73 | 15.3.2022 | Za batériu do verej. osvetlenia | efteria | 26763028 | 13,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/199 | 30.11.2012 | za Battery do počítača - starosta | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/113 | 17.6.2014 | za benzínovú elektrocentrálu | XM Net s.r. o | 47754095 | 254,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/75 | 31.5.2012 | za betónové striešky | BAUMONT | 10768092 | 328,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/77 | 17.3.2022 | za biele vrecia na odpad TKO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 273,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/45 | 14.3.2013 | za Bluetooth do automobilu | BScom s.r.o. | 27466787 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/14 | 3.1.2011 | za brožúru | ZMOS | 00584614 | 9,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/189 | 23.7.2018 | Za brožúru | SOTAC,s.r.o. | 36189855 | 55,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/60 | 2.5.2012 | Za brožúru Hospodárenie s maj. obce | JUDr. Igor Kršiak s.r.o. | 36665681 | 33,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/166 | 4.9.2014 | Za brúsenie a natieranie strechy Požiarnej | Vojtech Oravec | 43106668 | 489,51 EUR |