Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/124 | 9.5.2023 | Za čistiace potreby MŠ | WorldOffice TATRY s.r.o. | 53852672 | 59,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/86 | 15.5.2014 | Za členský príspevok Združ. pre rozvoj regiónu | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/100 | 20.5.2013 | Za Členský príspevok na rok 2013 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/245 | 12.9.2022 | Za ČOV 2 Smerdžonka 1. čiastka | CEDIS s.r.o. | 50607383 | 11 487,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/276 | 7.10.2022 | Za ČOV 2 Smerdžonka 2. čiastka | CEDIS s.r.o. | 50607383 | 15 503,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/355 | 22.12.2022 | Za ČOV 2 Smerdžonka 3. čiastka | CEDIS s.r.o. | 50607383 | 26 728,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/118 | 24.4.2024 | za defibrilátor AIVIA 200 | RZP Trenčín, s.r.o. | 36345164 | 528,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/158 | 7.6.2023 | Za dekontamináciu chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/197 | 19.6.2024 | Za dekontamináciu chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/209 | 3.8.2022 | Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/277 | 1.7.2025 | Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia | Mário Fejér - PETINA | 53609620 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/41 | 18.3.2014 | Za demontáž a montáž pódia v Kultúrnom dome | Vojtech Oravec | 43106668 | 879,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/268 | 31.12.2014 | Za demontáž stĺpov MR | MDZ s.r.o. | 26748851 | 171,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/126 | 1.6.2020 | Za detské ihrisko Materská škola | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 4 240,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/123 | 13.5.2021 | Za detské obliečky pre MŠ | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/323 | 7.12.2020 | za dezinfekciu odberového miesta Covid | Obec Lechnica | 00696293 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/160 | 3.7.2017 | Za didaktickú pomôcku | Kotulič Peter | 869325798 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/141 | 11.4.2025 | Za divadelné predstavenie Polepetko | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/114 | 7.6.2013 | Za divadelné predstavenie Zlatý kĺúčik | COMEDIA | 35415339 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/66 | 6.4.2016 | Za dlažbu - chodník MŠ | Stavebniny B&B | 33878528 | 638,40 EUR |