| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/15 |
27.1.2025 |
Za grafiku - parkovisko |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
30,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/91 |
6.5.2016 |
Za guľatinu a porez na amfiteáter |
Peter Kriššák |
17115060 |
1 009,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/93 |
5.5.2016 |
Za Hawei Media Pad T1 8.0 Pro LTE |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
80,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/141 |
13.6.2017 |
Za HD Amiko Penzión |
JR Servis |
43666540 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/50 |
1.3.2024 |
Za hlásenia o odpadoch |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
177,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/217 |
18.12.2012 |
za hlasové a nehlasové služby /VO/ |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/363 |
14.12.2021 |
Za hokejovú bránku |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
71,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/38 |
21.2.2020 |
Za Hotspot |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
564,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/45 |
6.3.2020 |
Za Hotspot doplatok |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
266,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/171 |
14.9.2015 |
Za import katastrálnych máp |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/341 |
18.12.2020 |
za import ortofotomapy do prog kataster a cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
30.9.2022 |
za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/151 |
23.7.2013 |
za inform. tabuľu a wifi adapter |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
21,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/174 |
7.7.2017 |
Za informačnú tabuľku |
Ing. Bartuš Róbert |
37058339 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/151 |
8.7.2020 |
Za informačnú tabuľu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/98 |
25.6.2012 |
Za informačnú veľkoplošnú tabuľu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/117 |
19.6.2014 |
Za insígnie s erbom obce |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
265,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/59 |
23.3.2017 |
Za interaktívne literárne pásmo- Materská škola |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/71 |
17.3.2017 |
Za interierové vybavenie Penzion |
MABYT SK s.r.o. |
48231291 |
463,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/205 |
4.7.2024 |
za internet |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
