| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/180 |
30.6.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/207 |
18.7.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/224 |
22.8.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/235 |
5.9.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/277 |
7.10.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/128 |
12.5.2023 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/374 |
13.12.2023 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
451,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/373 |
13.12.2023 |
Za kosenie trávnikov jún 2023 |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
866,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/242 |
28.12.2015 |
Za kosenie trávnikov na nábreží Dunajca |
Drahomír Kuc-Pieniny sport centrum |
32861851 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/135 |
9.8.2012 |
Za kosenie ver. priestranstiev |
Ján Glevaňák |
35534982 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/67 |
26.3.2021 |
Za kuchynské potreby do MŠ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
56,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/326 |
10.11.2021 |
Za kuchynský sporák MŠ |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
165,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/81 |
18.3.2024 |
Za kuka nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
237,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/198 |
16.10.2013 |
Za kurz angl. jazyka a knihu |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/156 |
17.8.2015 |
Za kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky |
Disig a.s. |
35975946 |
103,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
10.6.2015 |
Za kvetináče |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
473,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/198 |
7.9.2020 |
Za ležadlá pre Materskú školu |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
254,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
17.8.2020 |
Za licenciu na digitálnu ortofotomapu |
EUROSENSE, s.r.o. |
34109323 |
228,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/185 |
10.6.2024 |
Za likvidáciu kalu na ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 753,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/236 |
18.8.2023 |
Za likvidáciu odpadových vôd ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
400,70 EUR |
