Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/165 | 30.5.2019 | Za CD - Pošodky | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/314 | 11.10.2024 | za ceny na futbalový turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/29 | 15.3.2012 | za ceny na stolnotenisový turnaj | SART šport. s.r.o. | 36702498 | 154,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/46 | 19.3.2013 | Za ceny na stolnotenisový turnaj | SART šport. s.r.o. | 36702498 | 87,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/61 | 9.4.2014 | Za ceny na stolnotenisový turnaj | SART šport. s.r.o. | 36702498 | 102,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/49 | 13.4.2015 | Za ceny na stolnotenisový turnaj | SART šport. s.r.o. | 36702498 | 105,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/9 | 27.1.2022 | Za čerpadlo KSB - Armaporter 1,1 kW | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 216,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/215 | 12.11.2013 | Za chladničku a odparovač Materská škola | Andrea SHOP , s.r.o. | 36277151 | 272,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/14 | 5.2.2018 | Za chladničku KS | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 215,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/131 | 20.6.2013 | Za ciachovanie váh MŠ | Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh | 37116321 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/139 | 28.8.2012 | za čiastkovú zmenu ÚPD | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/83 | 13.5.2015 | Za čiastkovú zmenu ÚPD obce | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/218 | 18.11.2015 | Za činnosť stav. dozora-rozšírenie stokovej siete | INPRO Poprad s.r.o. | 36501476 | 727,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/16 | 9.2.2023 | Za činnosť stavebného dozora ČOV 2 | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/152 | 22.5.2024 | Za činnosť zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/348 | 20.11.2024 | Za činnosť zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/31 | 2.2.2026 | Za čistenie ČS ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 103,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/93 | 3.4.2019 | Za čistenie kanalizácie | PVPS a.s. | 36500968 | 439,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/94 | 3.4.2019 | Za čistenie kanalizácie | PVPS a.s. | 36500968 | 495,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/253 | 20.9.2021 | Za čistenie zámkovej dlažby na cintoríne | HousePro SK, s.r.o. | 47587806 | 360,00 EUR |