Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/92 | 6.5.2016 | Za čistenie gamatiek | Daniel Dlhý | 40124169 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/231 | 4.7.2019 | Za čistenie kanalizácie | Jozef Danko | 32862644 | 236,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/402 | 29.12.2019 | Za čistenie vykurovacieho systému MŠ | Jaroslav Krajniak - SEGAS | 32866828 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/325 | 28.12.2017 | Za členské 2017 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/79 | 26.3.2020 | Za členské rok 2020 | Občianske združenie Tatry Pieniny Lag | 42085284 | 44,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/43 | 5.3.2020 | Za členský príspevok OOCR Tatry-Spiš-Pieniny | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/80 | 20.3.2019 | za darčekové balenia k MDŽ | Jozefína Regecová | 40124096 | 240,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/96 | 21.4.2021 | Za dekontam. chlad. zariad v dome smútku | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/95 | 14.4.2020 | Za dekontamin. chladiaceho zariadenia domu smútku | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/257 | 29.10.2020 | Za dezinfekčný materiál testovanie COVID | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 113,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/183 | 6.7.2022 | Za dodávku a montáž náhradných dielov ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 402,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/346 | 9.12.2022 | Za doménu www stránky cerveny klastor.sk | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/91 | 20.4.2017 | Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 38,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/297 | 25.11.2020 | Za dopravnú značku | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/145 | 24.6.2020 | Za drevenú plaketu | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 35,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/48 | 27.2.2018 | Za drobný materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 467,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/282 | 10.11.2020 | Za drobný materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/323 | 28.12.2017 | Za drobný materiál KD | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 66,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/231 | 4.10.2018 | Za drobný materiál na cintorín ku kríźu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 572,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/375 | 28.12.2021 | Za drobný materiál na ľadovú plochu | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 395,58 EUR |