| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/355 |
22.12.2022 |
Za ČOV 2 Smerdžonka 3. čiastka |
CEDIS s.r.o. |
50607383 |
26 728,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_12_21 |
21.12.2022 |
Dodatok č.3 k zmluve o prevádzkovaní ČOV s rozpočtom pre rok 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 824,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_02_15 |
20.12.2022 |
Darovacia zmluva uzavretá podľa§ 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky... |
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky |
00166197 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/351 |
16.12.2022 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
54,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/352 |
16.12.2022 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
40,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/353 |
16.12.2022 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
56,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/354 |
16.12.2022 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/350 |
15.12.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
155,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_12_07 |
12.12.2022 |
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu... |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/347 |
12.12.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
672,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/348 |
12.12.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
500,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/349 |
12.12.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
758,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/345 |
9.12.2022 |
Za telefón 11/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/346 |
9.12.2022 |
Za doménu www stránky cerveny klastor.sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
133,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/324 |
8.12.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
396,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/325 |
8.12.2022 |
Členský príspevok Združenie pre rozvoj regiónu |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
43,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/327 |
8.12.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_12_06 |
7.12.2022 |
Zmluva o terminovanom úvere |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/321 |
5.12.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 4.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/322 |
5.12.2022 |
Za montáž vianočnej výzdoby |
Jozef Sičár |
31256015 |
216,00 EUR |
