| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/52 |
7.3.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/53 |
7.3.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 197,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/54 |
7.3.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
656,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/55 |
7.3.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
802,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/39 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
178,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/40 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
38,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/42 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/43 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/44 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/45 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/46 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/47 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
53,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_02_15 |
15.2.2023 |
Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s obalmi |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
14.2.2023 |
Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries. |
Roman Glevaňák |
43630715 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/13 |
11.2.2023 |
Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru, bio odpadu, podla potreby |
ANTHOS |
52450325 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/11 |
10.2.2023 |
Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny pre rok 2023 - 12císel |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/12 |
10.2.2023 |
Objednávame si u Vás: -Obecné noviny - 12císel |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_02_09 |
9.2.2023 |
Dodatok č.6 k zmluve A/310/05/2007 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/10 |
9.2.2023 |
Objednávame si u Vás: -tovar podla nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
