| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/1 |
9.2.2023 |
Za telefon 1/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/2 |
9.2.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/3 |
9.2.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
65,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/4 |
9.2.2023 |
Za servis programu ŠJ MŠ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/5 |
9.2.2023 |
Za plech vlnitý ČOV prístrešok |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/6 |
9.2.2023 |
Za internet turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/7 |
9.2.2023 |
Za odmeny výkonným umelcom |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/8 |
9.2.2023 |
Členské RZTPO 2023 |
RZTPO |
31955151 |
46,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/9 |
9.2.2023 |
Nájomné MŠ a pozemky 2023 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
9.2.2023 |
Za služby spojené s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
9.2.2023 |
Za elektronickú registratúrnu knihu 2023 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
9.2.2023 |
Za Zamagurské noviny 2023 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
9.2.2023 |
Za OBECNÉ noviny 2023 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/14 |
9.2.2023 |
Za vývoz TKO 1/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
396,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/15 |
9.2.2023 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
9.2.2023 |
Za činnosť stavebného dozora ČOV 2 |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/9 |
6.2.2023 |
Objednávame si u Vás: Servis-upgrade SW šk. jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_02_01 |
3.2.2023 |
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE
|
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/8 |
3.2.2023 |
Objednávame si u Vás: - vytýčenie NN zemných káblo KNC p.c. 52/1 /web portál 6.4.2023/ C.... |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/6 |
1.2.2023 |
Objednávame si u Vás: - vytýčenie STL plynovodu na KNC p.c. 52/1-cca 15m /cez web portál... |
SPP |
35815256 |
0,00 |