| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/109 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
207,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/110 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
51,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/111 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
68,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/112 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
106,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/113 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/114 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/115 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/116 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/117 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/118 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
23,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/119 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/120 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/121 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/122 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/123 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
92,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/96 |
24.4.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
714,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/97 |
24.4.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 079,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/98 |
24.4.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
392,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/99 |
24.4.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/100 |
24.4.2023 |
Za telefón 3/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66,06 EUR |
