| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/161 |
8.6.2023 |
Za mobil starosta |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
252,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/162 |
8.6.2023 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednaj osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/163 |
8.6.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
212,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/164 |
8.6.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/26 |
7.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho boxu pre zosnulých |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/27 |
7.6.2023 |
Objednávame si u Vás: - spotrebný materiál pre výpočtovú techniku |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/158 |
7.6.2023 |
Za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/159 |
7.6.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
7.6.2023 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/139 |
6.6.2023 |
Za vývoz TKO 5/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
543,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/140 |
6.6.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 2.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/141 |
6.6.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 2.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
13 965,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/33 |
5.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -prekládku svietidiel VO medzi s.č. 17-18 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
389,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/19 |
2.6.2023 |
Objednávame si u Vás -úpravu asf. chodníkov pred aut. zastávkami-6ks |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/25 |
2.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -stavebný materiál - SAD |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
689,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/136 |
2.6.2023 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
518,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/137 |
2.6.2023 |
Za materiál zastávky SAD |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
689,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/138 |
2.6.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 005,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/18 |
1.6.2023 |
Objednávame si u Vás: Oznámenie o zmene ZoD - Dodatok č.3 vrátane zverejnenia vo Vest. VO -... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/142 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,41 EUR |
